Perguntas Entrada de Mercadoria – Fornecedor

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3 semanas 1 dia atrás - 3 semanas 1 dia atrás #159 por nathan
Entrada de Mercadoria – Fornecedor foi criado por nathan
Acesso ao Sistema
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Passo 1: Acessar a Opção de Compra de Mercadoria
  1. No menu principal, clique na opção "Entradas".
  2. No submenu, selecione "Compra de Mercadoria Revenda".



Passo 2: Criar uma Nova Entrada de Mercadoria
  1. Na nova tela exibida, clique no botão "Novo".
  2. No campo "Fornecedor", adicione o código do fornecedor.
  3. Em seguida, clique no botão "+" no canto superior direito da tabela para adicionar os itens da mercadoria.


Passo 3: Preencher os Dados do Produto
  1. Será aberta uma nova janela onde você deverá fornecer as informações dos produtos.
  2. Campos obrigatórios:
  3. Produto: Insira o código do produto.
  4. Quantidade Faturada: Insira a quantidade faturada.
  5. Preço: Informe o preço do produto.
  6. As demais informações serão carregadas automaticamente, com base nos dados previamente cadastrados.
  7. Após preencher os campos, clique em "Gravar" para salvar as informações.
  8. Caso haja mais produtos, repita o processo acima.
  9. Após adicionar todos os produtos desejados, feche a janela clicando no "X" no canto superior direito.


Passo 4: Adicionar Transação Financeira
  1. Clique na opção "Transação Financeira" para iniciar a parte financeira do processo.





Passo 5: Preencher Dados da Transação Financeira
  1. Uma nova janela será aberta, onde você deverá informar os seguintes campos:
  2. Transação Financeira: Selecione o tipo de transação.
  3. Operação Financeira: Selecione a operação financeira correspondente.
  4. Clique em "Adicionar" para incluir a transação.
  5. Após isso, clique em "Prosseguir" para finalizar o processo.



Passo 6: Gravando.
  1. Agora clique no botão "Gravar" para que todas as informações sejam salvas.

Ultima edição: 3 semanas 1 dia atrás por nathan.

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