Perguntas Operação Financeira Nova Não Aparece nos caixas ou No F3
1 ano 10 meses atrás - 1 ano 10 meses atrás #91
por mayrla
Etapa 1:
- No SFI 2.0
- Vai em Parâmetros
- Grupo de Pagamento
- Em seguida clica em buscar
- Clica em enter que irá listar os grupos de pagamento
- Em seguida clica duas vezes em cima do grupo de pagamento que deseja incluir a Operação Financeira
- Na coluna Operação Financeira seleciona a Operação Financeira que irá lançar no grupo de pagamento
- Na coluna Condições de Pagamento seleciona a condição de pagamento que a Operação Financeira irá pertencer
- Na coluna Agentes seleciona o agente o qual a Operação Financeira irá pertencer
- Em seguida clica em Relacionar
- OBS: A medida que for clicando em cima de cada um vai ficando uma setinha do lado indicando que foi selecionada
- A imagem abaixo mostra um Ex: Com a Operação Financeira, Condições de Pagamentos e Agentes selecionados
- Após selecionar cada transação e clicar em relacionar o sistema irá lançar em relacionamento como mostra a imagem abaixo
- Em seguida clica em Gravar
- Após relacionar o Grupo de Pagamento iremos relacionar o Agente com a Operação Financeira iremos da inicio a etapa 2.
Etapa 2:
- Vai no SFI
- Vai em Parâmeros
- Relacionamento Agente x OP
- Clica em Editar
- Em Operação Financeira Seleciona a Operação Financeira nova
- Em Agentes seleciona o Agente que será vinculado a Operação Financeira
- Clica em Relacionar
- Ex: Operação Financeira: Cartão de Crédito, Agente: Diversos
- Após clicar em relacionar o sistema irá listar os relacionamentos que iram sendo realizados
- Em seguida clica em Gravar.
- Após relacionar a Operação Financeira com o Agente vamos iniciar a Etapa 3.
Etapa 3:
- No SFI
- Vai em Parâmetros
- Transações Financeiras
- Seleciona a Transação Financeira > No teclado clica em F2
- Em seguida clica em Editar
- Em Transações Relacionadas marca a Transação que deve aparecer a Operação Financeira
- Clica em Atualizar.
- Em seguida clica em Gravar
- Em seguida Gera a Carga para os Caixas (Caso a transação seja para os caixas).
- Caso seja para o F3 fecha o SFI e abre novamente e verifica se já consta no F3 a nova Operação Financeira.
Operação Financeira Nova Não Aparece nos caixas ou No F3 foi criado por mayrla
Operação Financeira Nova Não Aparece nos caixas ou No F3
Para que a Operação Financeira nova aparece nos caixas(SFL) e/ou no F3(SFI) é necessário realizar 3 etapas de vinculação da Operação Financeira no SFI
Etapa 1:
- No SFI 2.0
- Vai em Parâmetros
- Grupo de Pagamento
- Em seguida clica em buscar
- Clica em enter que irá listar os grupos de pagamento
- Em seguida clica duas vezes em cima do grupo de pagamento que deseja incluir a Operação Financeira
- Na coluna Operação Financeira seleciona a Operação Financeira que irá lançar no grupo de pagamento
- Na coluna Condições de Pagamento seleciona a condição de pagamento que a Operação Financeira irá pertencer
- Na coluna Agentes seleciona o agente o qual a Operação Financeira irá pertencer
- Em seguida clica em Relacionar
- OBS: A medida que for clicando em cima de cada um vai ficando uma setinha do lado indicando que foi selecionada
- A imagem abaixo mostra um Ex: Com a Operação Financeira, Condições de Pagamentos e Agentes selecionados
- Após selecionar cada transação e clicar em relacionar o sistema irá lançar em relacionamento como mostra a imagem abaixo
- Em seguida clica em Gravar
- Após relacionar o Grupo de Pagamento iremos relacionar o Agente com a Operação Financeira iremos da inicio a etapa 2.
Etapa 2:
- Vai no SFI
- Vai em Parâmeros
- Relacionamento Agente x OP
- Clica em Editar
- Em Operação Financeira Seleciona a Operação Financeira nova
- Em Agentes seleciona o Agente que será vinculado a Operação Financeira
- Clica em Relacionar
- Ex: Operação Financeira: Cartão de Crédito, Agente: Diversos
- Após clicar em relacionar o sistema irá listar os relacionamentos que iram sendo realizados
- Em seguida clica em Gravar.
- Após relacionar a Operação Financeira com o Agente vamos iniciar a Etapa 3.
Etapa 3:
- No SFI
- Vai em Parâmetros
- Transações Financeiras
- Seleciona a Transação Financeira > No teclado clica em F2
- Em seguida clica em Editar
- Em Transações Relacionadas marca a Transação que deve aparecer a Operação Financeira
- Clica em Atualizar.
- Em seguida clica em Gravar
- Em seguida Gera a Carga para os Caixas (Caso a transação seja para os caixas).
- Caso seja para o F3 fecha o SFI e abre novamente e verifica se já consta no F3 a nova Operação Financeira.
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